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公司监事工作报告范文

时间:2019-08-09 16:15:19本文内容及图片来源于读者投稿,如有侵权请联系xuexila888@qq.com 晓佳 我要投稿

  工作报告,范文中的一种形式。它是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体,按照有关规定,定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作。下面是小编为大家整理的公司监事工作报告,欢迎阅读。

  公司监事工作报告【一】

  中核苏阀科技实业股份有限公司

  报告期内,监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》规定,认真履行监督职责,加强对公司经营管理的监督,严格审阅公司财务报告,对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督,充分发挥监事会的监督作用,在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用,切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

  一、2017年度监事会工作情况

  (一) 监事会会议召开情况

  报告期内,公司召开监事会会议六次。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使均符合相关法律、法规的规定。

  1、第六届监事会第六次会议

  第六届监事会第六次会议于2017年2月13日以通讯方式表决,审议并通过《关于2016年度计提资产减值准备的的议案》。

  2、第六届监事会第七次会议

  第六届监事会第七次会议于2017年3月25日在苏州市五韵酒店会议室举行。会议审议并通过以下议案:

  《公司2016年年度报告和摘要的议案》;

  《2016年度监事会工作报告》;

  《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

  3、第六届监事会第八次会议

  第六届监事会第八次会议于2017年4月27日以通讯形式表决。会议审议并通过以下议案:

  《公司2017年第一季度报告的议案》;

  《关于公司监事变更的议案》。

  4、第六届监事会第九次会议

  第六届监事会第九次会议于2017年5月25日在公司会议室召开。会议审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

  5、第六届监事会第十次会议

  第六届监事会第十次会议于2017年8月25日在苏州五韵酒店会议室召开。会议审议并通过以下议案:

  《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》;

  《关于会计政策变更的议案》。

  6、第六届监事会第十一次会议

  第六届监事会第十一次会议于2017年10月27日以通讯形式表决。会议审议并通过《公司2017年第三季度报告的议案》。

  (二)列席董事会会议情况

  2017年,监事会列席了董事会召开的所有会议。通过列席董事会会议,对公司重大经营决策管理事项,对会议程序、表决结果等进行监督,提出监事会的建议和意见。

  (三)选举监事、监事会主席

  2017年4月公司监事会收到监事刘银亮先生提出的书面辞呈,刘银亮先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务。公司根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,经股东单位推荐,提名胡勤芳先生为第六届监事会监事候选人,并提交股东大会审议。经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,经第六届监事会第九次会议选举为监事会主席。

  二、监事会对公司2017年度有关事项的独立意见

  报告期内,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定,认真履行各项监督职责,积极开展工作,对公司规范运作、财务状况、重大投资和信息披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动,对下列事项发表如下独立意见:

  (一)公司依法运作情况的独立意见

  监事会积极参加股东大会,列席董事会会议,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高管人员履行职则情况已经内部控制情况进行了监督。

  监事会认为:董事会认真执行股东大会的各项决议,运作规范,决策程序合法,董事会在公司重大问题决策上维护公司和股东根本利益。公司董事、经理和其他高级管理人员在2017年工作中,认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律,为公司持续健康发展做出了不懈努力。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。

  (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

  报告期内,公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查,认为公司财务运作规范,财务部门所编制的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。

  报告期内,根据中天运会计师事务所对公司2016年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,结合监事会对公司财务情况的检查了解,认为该财务报告真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

  (三)监事会对公司投资收购资产情况的独立意见

  报告期内,公司以现金方式向常州电站辅机股份有限公司认购其定向发行股票3,662,222股,占常州电站辅机股份有限公司发行股份完成后股本总额的10%。本次认购履行了相应的投资决策程序,不存在内幕交易,符合上市公司和全体股东的利益,没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。

  (四)监事会对公司关联交易情况的独立意见

  报告期内,公司与关联方中国核电工程有限公司签订《示范快堆总体技术和厂房结构研究—示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀设计研究技术开发(委托)合同》、与关联方中核财务有限责任公司签订金融服务协议、参与中核财务有限责任公司增资入股事项均属于公司正常经营需要,交易行为遵照市场化原则,也履行了相关的审议和披露程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易价格公平、合理、公允,没有损害公司和中小股东的利益。

  (五)公司监事会对内部控制自我评价的审阅意见

  报告期内,公司监事会对2016年度内部控制自我评价报告进行了审议,监事会认为内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

  (六)监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

  报告期内公司严格按照《内部信息知情人登记管理制度》要求,对公司董事、监事及高级管理人员,对公司内部涉及公司信息的相关知情人建立完善档案资料,加强内幕信息管理工作。

  三、2018年度监事会工作安排

  监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》要求,更为有效地履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

  2018年度监事会的工作计划主要有以下几方面:

  (一)监督公司依法合规运作,督促内部控制体系的建设和有效运行。

  (二)检查公司财务情况,通过定期审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。

  (三)监督董事和高级管理人员勤勉尽责,防止损害公司利益的行为发生。

  (四)加强对公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的监督和信息披露的关注。

  中核苏阀科技实业股份有限公司监事会

  公司监事工作报告【二】

  甘肃陇神戎发药业股份有限公司

  2017年度监事会工作报告

  各位股东:

  2017年,公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律、

  法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,从切实维护公司利益和广大中小股东利益出发,认真履行监督职责,对公司的财务、董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营决策、公司的依法运行、董事及高级管理人员履职尽责情况、关联交易等进行了认真的监督和检查,促进了公司规范化运作和健康快速发展。

  现在,我代表公司监事会向股东大会作工作报告,请予审议。

  一、监事会换届情况

  公司第二届监事会至2017年8月任期届满,公司进行了换届选举。根据《公

  司章程》规定,公司第三届监事会由五名监事组成,其中职工代表监事不得低于监事总人数的三分之一。2017年11月2日,公司在五楼会议室召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,大会选举越庆鑫先生、赵正财先生为公司第三届监事会职工代表监事。

  公司第一大股东西北永新集团有限公司提名成炳彦先生、王东亮女士,公司股东兰州永新大贸贸易有限责任公司提名赵晓娜女士,共三人为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经第二届监事会第十四次会议推荐,公司于 11月 10日召开2017年第一次临时股东大会审议通过上述三人担任公司第三届监事会股东代表监事。

  以上五人共同组成公司第三届监事会,任期至第三届监事会届满为止。经第三届监事会第一次会议审议通过,选举成炳彦先生为第三届监事会主席,任期至第三届监事会届满为止。

  二、 监事会会议召开情况

  2017年,监事会共召开会议5次,会议召开与表决程序均符合《公司法》

  及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,具体情况如下:

  (一)2017年3月22日,公司召开第二届监事会第十一次会议,会议审议

  通过了《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司2016

  年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司2016年度利润分配及资本公积金转

  增股本预案的议案》、《关于审议公司<2016年度报告>及<2016年度报告摘要>的

  议案》、《关于审议<公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于审定<2016年度内部控制评价报告>的议案》、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

  (二)2017年4月20日,公司召开第二届监事会第十二次会议,会议审议

  通过了《关于2017年第一季度报告的议案》。

  (三)2017年8月15日,公司召开第二届监事会第十三次会议,会议审议

  通过了《关于审议公司<2017年半年度报告摘要>及<2017年半年度报告全文>的

  议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

  (四)2017年10月25日,公司召开第二届监事会第十四次会议,会议审

  议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于公司监事会换届选举

  暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

  (五)2017年11月10日,公司召开第三届监事会第一次会议,会议审议

  通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  三、 监事会对公司 2017年度有关事项的审核意见

  (一)公司依法运作情况

  报告期内,监事会依法列席了公司董事会和股东大会,对公司的决策情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策内容及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定,不存在违法违规行为;公司已建立了较为完善的内部控制制度,内控运行规范合理;公司董事、高级管理人员在履行公司职务时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

  (二)检查公司财务情况

  报告期内,监事会认真细致地审阅了公司的会计报表及财务资料。监事会认为:公司财务制度健全,财务运作规范,严格执行了《会计法》及《企业会计准则》等法律法规的规定,未发现有违反法律、法规及制度的行为。瑞华会计师事务所坚持独立审计准则,针对公司 2017年财务报告出具的审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

  (三)公司关联交易情况

  报告期内,公司不存在重大关联交易情况。

  (四)公司对外担保情况

  报告期内,公司不存在对外担保情况。

  (五)公司收购、出售重大资产情况

  报告期内,公司不存在收购、出售重大资产情况。

  (六)对公司内部控制情况的审核意见

  公司根据国家相关法律法规的要求,结合自身实际情况,建立了比较完善的内部控制制度,并且得到了有效的执行。公司内部控制自我评估报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司将根据外部环境和管理要求的变化,并结合公司的发展情况,进一步改进和完善内部控制制度。

  2018 年,监事会及其所有监事将一如既往地认真履行职责,勤勉尽职,充

  分发挥监事会的监督作用,切实维护公司和股东利益,促进公司健康持续地发展。

  甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

  公司监事工作报告【三】

  一、20XX年主要工作

  一年来,XX公司监事会依法履行了职责,认真进行了监督和检查。

  (一)报告期内,监事会列席了20XX年历次董事会现场会议,对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

  (二)报告期内,监事会对公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未发现违规操作行为。

  (三)报告期内,监事会认真开展各项工作,狠抓各项工作的落实。

  20XX年度,公司监事会召开了四次会议,具体情况为:

  1、公司监事会第二次会议于20XX年X月XX日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决,会议审议通过了《XXXX有限公司监事会议事规则》。

  2、公司监事会第三次会议于20XX年X月XX日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席XXX同志来主持。经过表决,会议审议通过了《XXXXX》及《XXXXX》的议案。

  3、公司监事会第四次会议于20XX年X月X日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席XXX同志主持。经过表决,会议审议通过了《公司20XX年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。

  4、公司监事会第五次会议于20XX年X月X日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席XX同志主持。经过表决,会议审议通过了《公司监事会XXXX工作报告》的议案。

  二、监事会独立意见

  (一)公司依法运作情况

  报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

  (二)检查公司财务情况

  报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司20XX年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,北京京都会计师事务有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告,其审计意见是客观公正的。

  (三)检查公司募集资金实际投向情况

  报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督,监事会认为:本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内,公司未发生实际投资项目变更的情况。

  (四)检查公司重大收购、出售资产情况

  报告期内,公司监事会对本公司重大收购情况进行监督,监事会认为:公司向XXX集团收购其拥有的XXXX有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权,程序合法,没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

  (五)检查公司关联交易情况

  报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督,监事会认为,关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,有利于提升公司的业绩,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

  (六)股东大会决议执行情况的独立意见

  报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。20XX年度,是公司上市后的第一个完整年度,也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。因此,监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会、高级管理人员进行监督,按照现代企业制度的要求,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准。同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益。再次,监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式,不断加强对企业的监督检查,防范经营风险,进一步维护公司和股东的利益。

  公司监事工作报告【四】

  董事长先生、各位董事、监事:

  根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,我受监事会委托向大会做20xx年工作报告,请予审议。

  一、对公司20xx年工作评价

  20xx年是公司确立的“技术与管理年”,也是生产经营和基础管理工作取得显著成绩的一年。公司在董事会的正确领导下,通过经营班子卓有成效的工作和全体员工的一致努力,克服了价格低迷和市场疲软带来的不利影响,较好地完成20xx年任务目标,综合管理工作正在步入健康、有序的良性循环。报告期内,监事会通过审查会计报表和实施日常监督,对20xx年度工作有以下评价。

  (一)对董事会工作评价

  20xx年,监事会增强了监督工作的力度和水平,列席了一届十六次会议以来的历次议事会。监事会认为:过去的20xx年,董事会及各位董事履行了法律和公司章程赋予的职责,积极应对市场变化,调整产品结构,以挖潜增效为突破口深化内部改革,做出的强化内部监审和新上小方坯项目等一系列重大决策,思路清晰、富有成果,把握住了公司发展的正确方向,对引领公司战胜金融危机影响、提升企业的综合管理水平起到积极作用。

  (二)对经营班子工作评价

  20xx年,公司经营班子认真贯彻了董事会有关决策部署,以挖潜增效为动力,眼睛向内苦练内功,工作上积极进取,全面完成年初既定的“不亏损”目标,各项工作上了一个新的台阶。

  1、20xx年主要业绩

  1)经营业绩方面。全年共完成营业收入0亿元;在降本、挖潜增效0亿多元,消化08年潜亏0亿多元的基础上,实现净利润0亿元。截止20xx年12月31日,公司资产总额0亿元,同比增长0%,股东权益总额0万元,资本增值率0%。

  2)生产经营管理方面。主要产品产量克服前五个月限产因素影响均比2008年有所增长,其中:烧结增长31%;球团增长59%;生铁增长30%;钢坯增长0%,板材增长5%,均创投产以来新的记录。成本管理上积极发挥主观能动性,开展对标挖潜和质量攻关,抓住了原料价格下降有利时机,在降低采购成本的同时,降低可控费用,优化炉料结构完善成本考核,与2008年相比成本大幅下降。其中:烧结成本下降44%;球团下降50%;生铁下降40%;钢坯下降0%,熔炼费下降0%;板材下降38%;轧制费下降35%。产品销售方面20xx年板材市场价格严重下滑,是钢铁产品利润最低的品种之一,同时板材需求量急剧减少。在这种情况下,公司积极调整产品结构扩大销售渠道,全年板材销售136.57万吨,同比增加6.7%,销售板坯97.32万吨,同比增长88%,新增加生铁销售6.87万吨,新增方坯销售9.63万吨,保证了公司正常运营和利润目标实现。

  3)设备管理和技术改造工作。20xx年,公司大力加强设备工艺管理,完善管理制度,开展技能培训,组织设备联查,摸清设备底数。围绕节能减排加大了二次能源回收力度,实施了节能灯具、变频器等节能技术改造。各工作部也围绕工艺改进和降低成本,先后完成烧结消化器、竖炉烘干机加振打等30余项工艺技改,优化了生产工艺,促进了生产效率提高。

  4)质量管理和产品开发工作。紧紧瞄准市场需求,加大了新产品开发力度,顺利通过了ISO9000和CE认证年度审核,取得和通过了多国船级社认证和检验,成功开发欧标非合金结构钢、高层建筑结构钢、低合金结构钢和高强度钢,桥梁板等新品种。另外,通过生产和试验相结合的方式,先后进行了普碳、低合金、高强船板、欧标非合金结构钢、厚度方向性能钢板等品种的正火试验,取得了预期的成果。

  5)工程建设。为增强市场适应能力、优化产品结构000项目,该项目4月24日开槽8月18日热试成功,基本按预定工期投产。此外0#转炉、RH炉、0#连铸机、铁水预处理等一批项目也正在积极谋划建设中。

  6)体制改革。为了理顺管理职能,适时成立了企业管理部和劳动人事部,对强化企业管理职能和工资人事改革奠定了基础。设立了监审办公室,强化了公司对采购物资价格、质量的监管水平,统一了公司招投标工作管理,一定程度上理顺了管理体制,加强了内部控制,为企业杜塞漏洞和提高企业效益创造了条件。

  7)基础管理工作有所加强。20xx年,公司继续完善设备、安全、环保、质量管理的建章建制工作,专业管理水平逐步提高,党政和工会工作密切配合,围绕企业化中心任务齐抓共管、密切协作,特别是全面深化了5S活动,开展质量攻关、夺标竞赛等活动,明显改善了现场工作环境,促进了生产技术指标和经济效益的提高。

  2、目前经营管理中存在的矛盾与问题

  1)主要经济技术指标与先进企业存在差距。20xx年公司的主要技术指标参数不断优化,与2008年同比取得了较好成绩,个别指标甚至走在行业前列,值得肯定。但横向比较来看,高炉的原料矿石消耗、焦比煤比、利用系数等,转炉的金属料消耗、工序能耗、利用系数、动力介质消耗等指标尚存改进空间,炼钢熔炼费、轧钢轧制费差距较大。另外,期间费用中的运输费和劳务费等可控指标超过部门预算,销售费用年度计划数与实际发生数脱节,失去计划控制作用,可控费用指标存在分解不彻底和责任不够清晰的问题。20xx年吨钢成本降低较多,这与采购成本下降以及消化部分没有纳入公司核算范围的中间物料和二级库存物资不无关系。由此反映出提升操作水平,加大挖潜增效力度犹为必要。

  2)财务状况不稳,资金缺口严重,与技改和工程项目投资产生矛盾。主要表现在过高的负债率和不合理负债结构。由于金融危机和投资计划性的影响,全年营业收入同比下降24%,经营现金净流量仅为0万元,不仅不能满足一期及配套工程0亿元资金缺口,也难以弥补每月0余万元的利息负担,资金状况令人堪忧。与此同时,公司现有资产的效率没有充分发挥,后续在建项目急需投资,资金缺口严重,再融资压力很大,对进一步扩大生产规模,实施技术改造和工程项目建设形成资金瓶颈。特别是严峻的现金流形势,已经直接影响到日常支付,不仅使公司声誉受损,更提升了采购价格,影响到今后正常的生产经营。

  3)职能管理需要继续提高。安全管理上,全年发生电缆放炮、连铸机卧坯等设备事故23次,发生氧压机故障、高炉不顺等各类生产事故5起,特别是发生的工伤工亡事故,不仅影响了正常生产秩序,企业经济利益和声誉也受到一定影响。生产管理上,由于计划外板材与不合格板材生产导致价格差异,给公司造成一定的经济损失;合同兑现率不高,一次成材率波动,说明职能部门在组织管理上和协调配合能力存在差距,直接影响到公司的生产稳定和利润。钢坯二次倒运管理混乱及运费多计,以及边角料等内部物料倒运计划与审批把关上的一些纰漏,反映了我们在生产组织、计划调度和职能把关方面存在着差距。计划预算管理上,无论是采购计划、还是设备检修、技术改造项目安排,都存在着计划滞后现象,甚至缺乏计划,项目审核和执行过程粗放不严格,不利于公司总体控制。如:从上报数据看,板材垫木采购进货数大于计划数, 100*100垫木采购价格不合理;仓库积压电缆0万米,积压电阻器0箱,还有减速机、车轮组等积压物资,而新的采购计划数量控制也滞后。由此说明公司在计划管理上需要进一步加强。设备和检修管理上,各工作部不同程度存在着检修人员素质和检修质量不高的问题,设备完好率水平需要持续改进,锻炼和培养检修人员,稳定检修队伍,提高以我为主的检修模式,提升大中修、技术改造能力,减少外委项目,需要公司和职能部门去认真研究解决。工程和技改项目管理上,欠缺周密的计划性和有效的监督制约。个别部门从成本和部门利益出发,利用技改、外修和日常维修规避成本考核。工程项目的规划、计划审批、前期准备、队伍招标、质量工期费用控制、验收等各个环节均需加强,尤其要加强验收环节工作。如:工程分项验收与总体验收没有按照程序去组织,施工队伍采取各个击破的办法签字验收,失去验收作用。财务管理上,对钢铁料等中间物料的核算不够细致,个别工作部利用中间料调节成本,间接影响成本控制,一期工程甲供料底数不清影响到工程结算和资产结转,长期挂账应收、预付款清理不及时,特别是个别报表数据异常得不到及时处理等,影响到报表信息的可靠性和可比性。

  4)数据信息方面比较混乱。由于数据接口和统计口径不一致,造成的财务、经营和工作部数据差异的问题没有得到根本改善,直接影响到财务核算的效率和准确性,甚至影响到经营决策。整个信息系统缺乏有效指挥协调,销售与收款、采购与付款、生产与存货等各个循环体系,缺乏内部核对、监督核查程序,没有合理统一的、可操作的制度规范,不能及时准确反馈数据信息。

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